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威尼斯赌博游戏官网办公室2019年度预算公开
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索引号 0160921141/2019-00861 发布机构 县威尼斯赌博游戏官网人民威尼斯赌博游戏官网办公室 发布日期 2019-05-20 16:33:10
名称 威尼斯赌博游戏官网办公室2019年度预算公开

一、部门职责

涉及机构改革三定方案未确定。

二、2019年主要任务

涉及机构改革三定方案未确定。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括威尼斯赌博游戏官网办本级机关预算。

本部门无2019年部门预算编制范围的二级预算单位,和2018年一致。

威尼斯赌博游戏官网四、单位人员、资产情况说明

威尼斯赌博游戏官网纳入本年预算编制人数65人,其中:行政编制数21人,事业编制数44人,实有人数65人;退休人员实有20人,临聘生3人;遗属12人。

威尼斯赌博游戏官网五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

威尼斯赌博游戏官网截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆5辆,价值109.7万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

威尼斯赌博游戏官网纳入固定资产账面的设备345台,价值436.7万元

威尼斯赌博游戏官网六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1315.79万元,无威尼斯赌博游戏官网性基金预算收支。

威尼斯赌博游戏官网七、2019年部门预算收支情况

威尼斯赌博游戏官网1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

威尼斯赌博游戏官网(一)收支预算总体情况

威尼斯赌博游戏官网2019年全年收入预算1315.79万元。其中,公用经费204.56万元;人员经费703.23万元;项目支出408万元。收入预算数较上年增加307.24万元,增长23.3%,增加原因为项目资金增加。

威尼斯赌博游戏官网2019年全年支出预算1315.79万元。其中,工资福利支出672.69万元;商品和服务支出204.56万元;对个人和家庭的补助30.54万元。项目支出408万元,其中冬季供暖及电费47万元,扶贫工作经费5万元,在线访谈室、办公室会议室维修费232万。电子政务外网链路建设及电子政务管理相关经费共61万元。车辆服务平台公务车辆运行费110万。增加原因为人员普调职工工资,项目资金增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年,本部门财政拨款收支1315.79万元,较上年增加23.3%,增加原因为人员普调职工工资,项目资金增加。

威尼斯赌博游戏官网2、公共预算拨款支出明细情况

威尼斯赌博游戏官网(一)支出按功能科目分类的明细情况

威尼斯赌博游戏官网2019年按照部门支出功能分类,科目编码为2010301,科目名称为行政运行 ,支出金额923.55万元,其中人员经费703.23万元,公用经费204.56万元;支出预算数较上年增加-2.4%,减少原因为退休老干部工资转养老经办中心管理。科目编码为2010302,科目名称为:一般事务管理,支出金额408万元.

威尼斯赌博游戏官网(二)支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出672.69万元。包括:基本工资290.35万元;津贴补贴61.8万元;奖金13..56万元;绩效工资82.85万元;机关事业单位基本养老保险缴费69.36万元;职业年金缴费34.68万元;职工基本医疗补助缴费36万元;其他社会保障缴费2.6万元;住房公积金58.4万元;其他工资福利支出23万元。支出预算数较上年增加18.9%,增加原因为人员增加及社会缴费调整。

(2)商品和服务支出204.56万元。包括:办公费38万元;印刷费3.5万元;咨询费9万元;水费8.7万元;邮电费4.8万元;物业管理费31;差旅费30万元;维修费26万元;工会经费4.56万元;公务用车运行维护费24万元;其他交通费2万元;其他商品和服务支出23万元。支出预算数支出预算数与上年持平。

(3)对个人和家庭的补助支出30.54万元。包括:生活补助6.24万元;其他对个人和家庭的补助24.3万元。支出预算数较上年增加-469.6%,增加原因:退休人员工资调出由养老经办中心管理。

威尼斯赌博游戏官网(4)项目支出408万元,其中冬季供暖及电费47万元,扶贫工作经费5万元,在线访谈室、办公室会议室维修费232万。电子政务外网链路建设及电子政务管理相关经费共61万元。车辆服务平台公务车辆运行费110万。

3、威尼斯赌博游戏官网性基金预算支出情况。

威尼斯赌博游戏官网本部门无威尼斯赌博游戏官网性基金预算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

威尼斯赌博游戏官网本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、威尼斯赌博游戏官网采购经费等一般性支出预算编制情况

威尼斯赌博游戏官网(1)公务接待费本年无预算安排。

威尼斯赌博游戏官网(2)公务用车运行维护费支出24万元。

威尼斯赌博游戏官网(3)培训费本年无预算安排。

(4)2018年度机关运行经费预算204.56万元,支出预算数支出预算数与上年持平。

(5)威尼斯赌博游戏官网采购无预算安排。

威尼斯赌博游戏官网(6)会议费本年无预算安排。

(7)因公出国(境)本年无预算安排。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

(1)公务接待费无预算安排。

威尼斯赌博游戏官网(2)公务用车运行维护费比去年减少1万元,公务用车运行维护费比去年增加-0.4%,主要原因为控制公务用车费用。

(3)本年上年无预算安排。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

威尼斯赌博游戏官网2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:威尼斯赌博游戏官网办公室2019年度预算公开报表.xls


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